关于绍兴市柯桥区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告

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发布日期：[2025-03-17] 浏览次

2025年3月19日在绍兴市柯桥区

第二届人民代表大会第四次会议上

绍兴市柯桥区财政局局长谭科

各位代表：

受区人民政府委托，现将柯桥区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“国际纺都、杭绍星城”战略定位，以图强争先、领跑竞跑的奋斗姿态，牢固树立“大财政”理念，加大财政资源统筹力度，深化财政国资改革创新，不断提升财政资金效益和政策效能，为打造中国式现代化县域样板贡献坚实财政力量。

（一）预算收支总体概况

1.一般公共预算执行情况

2024年全区一般公共预算收入完成143.6亿元，同比增长1.0%，完成年度预算的100%。扣除上年同期中小微企业缓税入库抬高基数等因素影响，同口径增长6.1%。加上转移性收入61.9亿元，收入合计205.5亿元。

2024年全区一般公共预算支出完成137.3亿元（含新增政府一般债券和增发国债），同比下降1.3%，完成年度预算的99.9%。加上转移性支出68.2亿元，支出合计205.5亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2024年全区政府性基金预算收入完成88.3亿元，同比下降7.5%，完成年度预算的116.3%，主要为污水处理费按规定全口径纳入预算管理。其中土地出让相关收入完成71.2亿元，同比下降22.7%，污水处理费收入完成14.5亿元，同比增长866.7%。加上转移性收入90.3亿元，收入合计178.6亿元。

2024年全区政府性基金预算支出完成144.4亿元，同比下降2.5%，完成年度预算的98.2%。其中土地出让相关支出53.5亿元，完成年度预算的96.7%，同比下降47.0%。加上转移性支出34.2亿元，支出合计178.6亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入完成1.4亿元，完成年度预算的100%。

2024年全区国有资本经营预算支出完成0.8亿元，专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出0.6亿元，支出合计1.4亿元。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金预算（机关事业单位养老保险）收入完成8.2亿元，同比增长15.1%，完成年度预算的99.5%。

2024年全区社会保险基金预算支出完成8.4亿元，同比增长7.8%，完成年度预算的101.2%。

全区社会保险基金累计结余0.5亿元。

5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）举借规模。我区2024年末地方政府债务限额376.18亿元，比上年的309.69亿元增加66.49亿元。在批准的限额内，由省政府代发行新增地方政府债券61.5亿元，代发行再融资地方政府债券14.59亿元。

（2）结构。截至2024年末，全区地方政府债务余额为376.17亿元，比上年增加66.5亿元。其中：一般债务98.75亿元，占比26.3%；专项债务277.42亿元，占比73.7%。

（3）使用。全区新增地方政府债券67.53亿元，其中：用于文化旅游6.5亿元，卫生9.88亿元，教育5.8亿元，生态环保1.7亿元，产业园基础设施29.1亿元，保障性住房2亿元，交通基础设施8.02亿元，置换存量债务4.53亿元。

（4）偿还。2024年，全区地方政府债务还本支出15.62亿元，其中：一般债务7.79亿元，专项债务7.83亿元。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还14.59亿元，预算安排偿还1.03亿元。

（二）落实区人大决议及财政主要工作

2024年，我们在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，认真执行区二届人大三次会议的有关决定、决议，严格落实预算法及其实施条例、预算审查监督条例等有关规定，推进积极的财政政策适度加力、提质增效，圆满完成了各项目标任务。

1.加大“聚”的力度，财政保障能力持续增强。积极推动财政收入组织平稳有序，加强重点税源企业、非税收入等征管，深化财税增值化服务改革，并及早分析研判、制定收入组织预案，实现收入运行在合理区间。抢抓政策机遇，对接争取到“制造业高质量发展结对促共富示范创建”等上级补助资金17.7亿元，补充地方可用财力。加强财政资源和预算统筹，压减一般性支出等1.8亿元，收回部门存量资金0.6亿元，用于发展紧要处、民生急需上。运用数据入表、确权评估、资产证券化等方式，盘活存量资产184.9亿元，轻纺城集团CB项目入选国家级典型案例。专班推进行政事业单位土地房产历史遗留问题处置，完成确权登记138处15.1万平方米。

2.找准“进”的支点，有力推动经济回稳向好。围绕三个“一号工程”“三支队伍”“五大中心”等重大战略部署，积极承接中央以及省市积极的财政政策和各类减税降费政策，统筹落实惠企资金14.2亿元，“两重”“两新”领域超长期特别国债11.8亿元，持续激活市场主体活力，推动经济回稳向好。滚动扩充“储备项目库”，争取到政府一般债3亿元、专项债64.53亿元，加快形成实物工作量和投资拉动力。完善产业基金管理办法，发挥“1+2”基金撬动作用，新设基金16支、直投项目1个，引育项目19个，省现代消费与健康股权投资基金正式签约落地。入围“小微企业会计数据增信分类标准”省级试点，成功发放全省首笔会计数据增信贷款。

3.做深“实”的文章，共同富裕画卷加速绘就。坚持量力而行、尽力而为，深入推进公共服务“七优享”工程，争取平水、稽东共富联合体和王坛生态稻米全产业链发展项目等省级共富改革，全年民生支出109.1亿元，占一般公共预算支出的79.4%。统筹财政资金32.2亿元，落实教育经费投入“两个只增不减”要求，实施青少年“生命成长”工程，深化“教共体”“优质轻负”等改革，不断拉高“学有优教”标杆。统筹财政资金18.9亿元，落实城乡低保、特困供养、临时救助等兜底政策，设立“暖心无忧”基金，完善高校毕业生等重点群体就业支持体系，持续织密社会保障网。统筹财政资金12.0亿元，支持“健康柯桥”建设，努力提升基本公共卫生服务保障能力。

4.踏稳“转”的步伐，国有企业改革趟出新路。紧扣专业化、市场化、资本化，推进国企产业化转型，实施产业化投资项目54个，完成产业化投资46.8亿元。推进混合所有制改革试点，施行以经营绩效为导向的差异化管理机制，新设混改企业6家。实施以减层级、减人员、减成本为核心的瘦身健体行动，压减法人户数及调整股权级次25家，控制管理层级在3级以内。创新投融资机制，重塑融资备案和担保管理流程，优化考核指标体系，合理控制融资规模。健全债务风险防控体系，建立国有投资项目联审机制，确保新增项目三位一体、收支平衡、独立核算。“一企一策”提升主体信用等级，新增“AA+”国企4家，其中产业类3家。

5.创新“管”的举措，财政治理效能不断提升。推进零基预算改革，设置6大维度28个标签，按必要性和轻重缓急分级分类保障，并运用于2024年预算执行和2025年预算编制中。紧抓库款管理和运行监测，优先保障“三保”资金47.5亿元，坚决兜牢“三保”底线。落实财政政策评估复盘机制，对拟出台“1+9”经济政策开展绩效评估，促进政策精准有力。推动绩效管理与预算管理一体化系统融合，实现1490个预算项目支出绩效自评全覆盖。实施农村集体经济组织收据（电子）省级试点改革，规范农村财务运行。按照“财会监督加强年”要求，部署推进六大专项行动，多部门联动开展专项监督检查，严守财经纪律红线。

与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区二届人大三次会议和区政协二届三次会议上，人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议36件（其中财政主办1件）、提案3件（其中财政主办1件）。财政部门严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表、委员沟通，按时办理完毕，满意率达100%。

各位代表，过去一年取得的成绩，是区委坚强领导的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是社会各界关心支持的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战，主要是财政收入增长持续承压、收支平衡矛盾愈加凸显、资源配置效率有待提升、资金融通和财会监督还需改革创新等。对此，我们将进一步改进方法，努力工作，采取切实措施，认真加以解决。

二、2025年财政预算草案

（一）2025年财政预算工作的指导思想

2025年是“十四五”规划收官之年，也是柯桥建设共富示范县域标杆和中国式现代化县域样板的关键之年。根据宏观调控总体要求和全区经济社会发展目标，2025年财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”要求，以“新质提能年”为总抓手，全力推进“1341”行动，实施更加积极的财政政策，落实党政机关过紧日子要求，加大财政支出强度，优化财政支出结构，深化财政国资改革，提高资金使用效益，兜牢财政风险底线，确保财政政策持续用力、更加给力，不断提升重大战略任务财力保障水平，推动经济持续回升向好，实现“十四五”规划圆满收官，为柯桥高水平打造共同富裕示范县域标杆和中国式现代化县域样板提供坚实的财政保障。

（二）2025年财政收支预算草案

1.一般公共预算安排草案

（1）收入预算安排草案

2025年全区一般公共预算收入预期150.8亿元，同比增长5.0%。其中：税收收入预期完成117.6亿元，同比增长7.9%；非税收入预期完成33.2亿元，同比下降4.2%。加上转移性收入50.3亿元，收入合计201.1亿元。

（2）支出预算安排草案

2025年拟安排全区一般公共预算支出140.2亿元，同比增长2.1%。剔除新增地方政府一般债券和增发国债因素，同口径增长4.4%。加上转移性支出60.9亿元，支出合计201.1亿元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算安排草案

2025年全区政府性基金预算收入预期为81.8亿元，同比下降7.5%。其中：土地出让相关收入62.0亿元，同比下降12.9%。加上转移性收入29.9亿元，收入合计111.7亿元。

2025年拟安排全区政府性基金预算支出83.2亿元，同比下降42.4%。剔除新增地方政府专项债券和超长期特别国债因素，同口径增长2.5%。其中：土地出让相关支出安排52.2亿元，同比下降2.7%。加上转移性支出28.5亿元，支出合计111.7亿元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算安排草案

2025年全区国有资本经营预算收入预期1.5亿元。

2025年拟安排全区国有资本经营预算支出1.5亿元，专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。

收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算安排草案

2025年全区社会保险基金预算（机关事业单位养老保险）收入预期为9.3亿元，同比增长12.5%。

2025年拟安排社会保险基金预算支出9.1亿元，同比增长8.1%。

全区社会保险基金通过动用历年结余实现平衡。累计结余0.7亿元。

5.财政拨款“三公”经费预算

2025年拟安排财政拨款“三公”经费总支出2950万元，同比下降1.7%。其中：因公出国（境）费用300万元，公务接待费700万元，公务用车购置450万元，公务用车运行维护费1500万元。

6.地方政府债务情况

2025年我区地方政府债务限额暂按2024年限额376.18亿元控制。根据地方政府债券到期情况，2025年我区到期地方政府债务还本额为7.97亿元，在一般公共预算支出中安排一般债券还本支出5.57亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债券还本支出2.4亿元，计划通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。

2025年度地方政府债务限额和新增债券发行额度，待省财政厅批准后，将依法编制调整预算草案并提交区人大常委会审议批准。

（三）2025年财政工作的主要任务

1.聚焦收支平衡，全力以赴挖潜力、拓空间。一方面以更实的举措挖潜增收。加强收入形势分析研判，优化重点行业、重点企业和重点项目等税源管理，积极涵养税源，全面落实减税降费政策，确保财政收入组织平稳有序。坚持“要素跟着项目走”，优化资源要素配置，集中力量支持大项目、好项目。一方面以更严的标准安排支出。推动建立“习惯过紧日子”制度体系，完善厉行节约指标评价办法，固化暂存结余资金收回盘活机制，“三公”经费等一般性支出只减不增。

2.聚焦发展大局，集中财力保重点、激活力。承接中央超常规逆周期调节的宏观政策和更加积极的财政政策，落实新一轮“1+9”政策体系，推进财政服务增值化改革，实现政策资金快兑快享。谋深谋准经济政策，逐项分析评估实施效果，做到有效政策加力提效、低效政策转换缩减、无效政策果断压减。紧盯新动向和新领域，滚动接续做好项目储备，积极争取政府专项债和“两重”“两新”特别国债，有效发挥促投资、扩内需的作用。优化基金设立、运作、退出、评价等机制，发挥“1+2”基金撬动作用。

3.聚焦共同富裕，精准加力促均衡、增福祉。践行以人民为中心的发展思想，聚焦“三大差距”，支持新时代“千万工程”建设，创新南部山区财政扶持机制，推进家庭型财税集成改革，促进区域、城乡、收入均衡。聚焦民生实事，实施“七优享”工程，深化“国企参与养老”省级试点，不断提高公共服务均衡化水平。聚焦文化建设，健全文化投入保障机制，加大大运河文化传承保护力度。同时规范民生支出政策管理，切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。

4.聚焦国企发展，坚定不移谋改革、促转型。进一步优化国企产业布局，归集同类业务资产，实现专业化运营管理。推进产业化转型五大攻坚行动，加大产业投资项目谋划和建设，组建区级产业资本运营公司，完成产业类投资100亿元。深化“瘦身健体”专项行动，持续减层级、减人员、减成本。推进混合所有制改革试点，实行差异化管理机制，激发国企经营发展活力。深挖存量资产潜力，创新和丰富盘活方式，综合运用数据入表、CB、CMBS、RETIs等模式，力争再盘活存量资产150亿元。

5.聚焦财政治理，多维发力重统筹、提效能。加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。深化零基预算改革，运用清理存量政策、归集同类专项、划清支出边界、分级分类保障等关键举措，打破预算安排和资金分配的基数依赖。加强全过程预算绩效管理，完善政策项目事前绩效评估机制，推进绩效评价指标库建设，并强化绩效评价结果运用。深化预算一体化、预算单位账户智控、数智国资监管等平台应用，以数字赋能提升财政治理效能。

6.聚焦风险防范，更加注重守底线、可持续。树牢“三债统管”理念，创新国企投融资机制，强化全口径地方债务“借、用、管、还”全流程监测监管，落实国有投资项目联审机制，守牢地方债务风险底线。优先足额安排“三保”支出，依法界定保障范围，合理确定保障标准，加强运行监测、分级预警和应急处置，坚决兜牢“三保”底线。严控暂付款规模，落实暂付款五年清理消化方案。健全财会监督体系和工作机制，加大重点领域和关键环节监督力度，推动财会监督与巡审等其他监督贯通协调。

各位代表，2025年落实好各项财政政策、深化财政国资改革任务依然艰巨繁重。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，采取更加精准务实有效的工作措施，扎实推动2025年财政管理工作高质量实施，实干争先、乘势而上、勇开新局，为柯桥高水平打造共同富裕示范县域标杆和中国式现代化县域样板作出新的更大贡献。

附件1：

2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
一、一般公共预算收入	1422283	1514730	1436500	1435866	100.0%	1.0%
（一）税收收入	1102217	1211785	1103491	1089661	98.7%	-1.1%
增值税	482555	490475	449213	437467	97.4%	-9.3%
企业所得税	159089	168335	146157	146528	100.3%	-7.9%
个人所得税	49854	54694	45342	43165	95.2%	-13.4%
资源税	37	37	615	615	100.0%	1562.2%
城市维护建设税	53475	53793	56348	56485	100.2%	5.6%
房产税	104120	109411	117146	118299	101.0%	13.6%
印花税	30553	34439	38895	38655	99.4%	26.5%
城镇土地使用税	46128	48576	64662	64593	99.9%	40.0%
土地增值税	90922	128922	97584	93778	96.1%	3.1%
车船税	8701	9594	8350	8213	98.4%	-5.6%
耕地占用税	6755	9958	5892	8363	141.9%	23.8%
契税	67052	100551	70355	70548	100.3%	5.2%
环境保护税	2445	2500	2873	2881	100.3%	17.8%
其他税收收入	531	500	59	71	120.3%	-86.6%
（二）非税收入	320066	302945	333009	346205	104.0%	8.2%
专项收入	89673	138404	77951	106767	137.0%	19.1%
教育费附加收入	23324	23500	22340	21915	98.1%	-6.0%
地方教育附加收入	15612	15778	14983	14641	97.7%	-6.2%
残疾人就业保障金收入	11834	12000	12187	12039	98.8%	1.7%
教育资金收入	19422	51984	16955	35000	206.4%	80.2%
农田水利建设资金收入	12430	33270	10850	22400	206.5%	80.2%
森林植被恢复费	1650	1700	629	765	121.6%	-53.6%
水利建设专项收入	21	22	7	7	100.0%	-66.7%
其他专项收入	5380	150				-100.0%
行政事业性收费收入	55447	18000	65937	67203	101.9%	21.2%
罚没收入	27450	30220	35702	12737	35.7%	-53.6%
国有资本经营收入		10700	4500	4500	100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	143407	103010	146327	152406	104.2%	6.3%
政府住房基金收入	4045	2566	2587	2587	100.0%	-36.0%
其他收入	44	45	5	5	100.0%	-88.6%
二、上划中央税收	800594	829655	741800	727290	98.0%	-9.2%
三、财政总收入	2222877	2344385	2178300	2163156	99.3%	-2.7%

附件2：

2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	1391541	1399568	1375054	1373072	99.9%	-1.3%
201一般公共服务支出	119291	116568	120068	117350	97.7%	-1.6%
204公共安全支出	80597	80222	83922	81629	97.3%	1.3%
205教育支出	321862	322645	322631	322207	99.9%	0.1%
206科学技术支出	110331	126993	126993	127507	100.4%	15.6%
207文化旅游体育与传媒支出	30919	23791	28791	27412	95.2%	-11.3%
208社会保障和就业支出	194504	198392	182392	188797	103.5%	-2.9%
210卫生健康支出	135338	130763	123763	120243	97.2%	-11.2%
211节能环保支出	36532	33867	22867	23051	100.8%	-36.9%
212城乡社区支出	97584	95846	70846	74130	104.6%	-24.0%
213农林水支出	88546	89060	88560	88781	100.2%	0.3%
214交通运输支出	26015	21122	31922	32894	103.0%	26.4%
215资源勘探工业信息等支出	32193	30241	34841	33645	96.6%	4.5%
216商业服务业等支出	30252	28303	48303	47223	97.8%	56.1%
220自然资源海洋气象等支出	9304	7491	6491	6189	95.3%	-33.5%
221住房保障支出	22389	25490	27990	28547	102.0%	27.5%
222粮油物资储备支出	3646	3657	3657	3642	99.6%	-0.1%
224灾害防治及应急管理支出	13871	13168	13168	13181	100.1%	-5.0%
227预备费		15000
229其他支出	5841	6950	5750	5702	99.2%	-2.4%
232债务付息及发行费支出	32526	29999	32099	30942	96.4%	-4.9%

附件3：

2024年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	1435866	一、本级支出	1373072
二、转移性收入	619365	二、转移性支出	682159
（一）上级补助收入	198104	（一）上解上级支出	442169
（二）债务转贷收入	86600	（二）债务还本支出	77925
（三）调入资金	241537	（三）安排预算稳定调节基金	60000
（四）动用预算稳定调节基金	59000	（四）区域间转移性支出	59794
（五）上年结转	34124	（五）结转下年	42271
收入总计	2055231	支出总计	2055231

附件4：

2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	954631	925002	759600	883438	116.3%	-7.5%
一、国有土地收益基金收入	19803	31025	29180	29619	101.5%	49.6%
二、农业土地开发资金收入	1137	1342	1100	1187	107.9%	4.4%
三、国有土地使用权出让收入	899204	848260	559720	680745	121.6%	-24.3%
四、污水处理费收入	15000	15000	145000	145000	100.0%	866.7%
五、彩票公益金收入	2607	2400	2600	2865	110.2%	9.9%
六、城市基础设施配套费收入	10469	21475	16000	18203	113.8%	73.9%
七、其他政府性基金收入	6411	5500	6000	5819	97.0%	-9.2%

附件5：

2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
合计	1480547	821364	1471049	1443907	98.2%	-2.5%
一、文化旅游体育与传媒支出	58		23	24	104.3%	-58.6%
其他国家电影事业发展专项资金支出	58		23	24	104.3%	-58.6%
二、社会保障和就业支出	773					-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	773					-100.0%
移民补助	313					-100.0%
基础设施建设和经济发展	460					-100.0%
三、城乡社区支出	1037969	747730	707527	688715	97.3%	-33.7%
国有土地使用权出让收入安排支出	1009880	722750	553275	534840	96.7%	-47.0%
征地和拆迁补偿支出	37443	100000	39782	39782	100.0%	6.2%
土地开发支出	5455	11250	7875	7875	100.0%	44.4%
城市建设支出	733669	367332	304985	286550	93.9%	-60.9%
农村基础设施建设支出	179967	190600	96400	96400	100.0%	-46.4%
补助被征地农民支出	46382	46000	96160	96160	100.0%	107.3%
土地出让业务支出	3289	3568	2615	2615	100.0%	-20.5%
农业生产发展支出	675		458	458	100.0%	-32.1%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000	4000	5000	5000	100.0%	66.7%
农业土地开发资金支出	97	1000	251	206	82.1%	112.4%
城市基础设施配套费安排的支出	12992	8980	9001	8669	96.3%	-33.3%
城市公共设施	5948	3400	3710	3378	91.1%	-43.2%
城市环境卫生	3960	5580	5291	5291	100.0%	33.6%
其他城市基础设施配套费安排的支出	3084					-100.0%
污水处理费安排的支出	15000	15000	145000	145000	100.0%	866.7%
四、农林水支出	12	571	913	802	87.8%	6583.3%
大中型水库库区基金安排的支出	12		13	13	100.0%	8.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出		571	900	789	87.7%
五、交通运输支出			62023	62388	100.6%
超长期特别国债安排的支出			62023	62388	100.6%
六、资源勘探工业信息等支出			16400	12118	73.9%
超长期特别国债安排的支出			16400	12118	73.9%
七、住房保障支出			400	122	30.5%
超长期特别国债安排的支出			400	122	30.5%
八、其他支出	381775	6662	605847	606063	100.0%	58.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	380653	5853	601963	603452	100.2%	58.5%
其他政府性基金安排的支出	6753	5853	1963	3452	175.9%	-48.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373900		600000	600000	100.0%	60.5%
彩票公益金安排的支出	1122	809	2384	1653	69.3%	47.3%
超长期特别国债安排的其他支出			1500	958	66.3%
九、债务付息支出	59575	66121	77456	73253	94.6%	23.0%
地方政府专项债务付息支出	59575	66121	77456	73253	94.6%	23.0%
十、债务发行费用支出	385	280	460	422	91.7%	9.6%
地方政府专项债务发行费用支出	385	280	460	422	91.7%	9.6%

附件6：

2024年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	883438	一、本级支出	1443907
二、转移性收入	902350	二、转移性支出	341881
（一）上级转移支付收入	121289	（一）上解上级支出	900
（二）调入资金	68525	（二）调出资金	155102
（三）债务转贷收入	674300	（三）债务还本支出	78300
（四）上年结转	38236	（四）结转下年	107579
收入总计	1785788	支出总计	1785788

附件7：

2024年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级收入	25630	12000	14198	14198	100.0%	-44.6%
利润收入	10279	12000	14198	14198	100.0%	38.1%
股利、股息收入	429					-100.0%
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入	14922					-100.0%
二、转移性收入	3.5	3.5	3.5	3.5	100.0%
转移支付收入	3.5	3.5	3.5	3.5	100.0%
上年结转
收入总计	25633.5	12003.5	14201.5	14201.5	100.0%	-44.6%

附件8：

2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年年度预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级支出	23703.5	12003.5	7765.5	7765.5	100.0%	-67.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.5	3.5	3.5	3.5	100.0%
国有企业资本金注入	23700	12000	7762	7762	100.0%	-67.2%
其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	1930		6436	6436	100.0%	233.5%
转移支付支出
调出资金	1930		6436	6436	100.0%	233.5%
结转下年
支出总计	25633.5	12003.5	14201.5	14201.5	100.0%	-44.6%

附件9：

2024年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级收入	71582	82810	82386	99.5%	15.1%
机关事业单位基本养老保险基金收入	71582	82810	82386	99.5%	15.1%
其中：基本养老保险费收入	58567	61000	59770	98.0%	2.1%
财政补贴收入	11944	21000	22200	105.7%	85.9%
利息收入	96	90	105	116.7%	9.4%
转移收入	975	720	309	42.9%	-68.3%
二、转移性收入
上级补助收入
收入总计	71582	82810	82386	99.5%	15.1%

附件10：

2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年年初预算	2024年执行数	完成年度预算	同比增长
一、本级支出	77766	82810	83793	101.2%	7.8%
机关事业单位基本养老保险基金支出	77766	82810	83793	101.2%	7.8%
其中：基本养老金支出	76473	81241	82930	102.1%	8.4%
转移支出	1283	1569	857	54.6%	-33.2%
二、转移性支出
上解上级支出
支出合计	77766	82810	83793	101.2%	7.8%

附件11：

2024年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目

2023年

决算数

2024年

执行数

区级社会保险基金年末滚存结余

6733

5326

其中：机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余

6733

5326

附件12：

2025年一般公共预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
一、一般公共预算收入	1507660	5.0%
（一）税收收入	1175920	7.9%
增值税	493420	12.8%
企业所得税	155000	5.8%
个人所得税	48000	11.2%
资源税	50	-91.9%
城市维护建设税	63180	11.9%
房产税	115000	-2.8%
印花税	40000	3.5%
城镇土地使用税	66000	2.2%
土地增值税	100270	6.9%
车船税	9000	9.6%
耕地占用税	8000	-4.3%
契税	72150	2.3%
环境保护税	3000	4.1%
水资源税	2800
其他税收收入	50	-29.6%
（二）非税收入	331740	-4.2%
专项收入	130570	22.3%
教育费附加收入	24570	12.1%
地方教育附加收入	16480	12.6%
残疾人就业保障金收入	12800	6.3%
教育资金收入	46340	32.4%
农田水利建设资金收入	29660	32.4%
森林植被恢复费	700	-8.5%
水利建设专项收入		-100.0%
其他专项收入	20
行政事业性收费收入	29970	-55.4%
罚没收入	35200	176.4%
国有资本经营收入		-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	133395	-12.5%
政府住房基金收入	2600	0.5%
其他收入	5
二、上划中央税收	803300	10.5%
三、财政总收入	2310960	6.8%

备注：《水资源税改革试点实施办法》自2024年12月1日起实施，“国有资源（资产）有偿使用收入——水资源费收入”停止征收。

附件13：

2025年一般公共预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2025年预算数				同比增长
项目	上级转移支付	区级预算	镇级预算	小计	同比增长
合计	162384	1214568	24954	1401906	2.1%
201一般公共服务支出	1746	96439	7325	105510	-10.1%
204公共安全支出	1881	79906	2836	84623	3.7%
205教育支出	23846	298199	1186	323231	0.3%
206科学技术支出	36593	110376	76	147045	15.3%
207文化旅游体育与传媒支出	3097	21077	525	24699	-9.9%
208社会保障和就业支出	10119	191858	1704	203681	7.9%
210卫生健康支出	4957	123732	1728	130417	8.5%
211节能环保支出	14321	7668		21989	-4.6%
212城乡社区支出	1369	65444	5673	72486	-2.2%
213农林水支出	14747	71341	2914	89002	0.2%
214交通运输支出	14936	15026		29962	-8.9%
215资源勘探工业信息等支出	25582	2145		27727	-17.6%
216商业服务业等支出	3172	36075		39247	-16.9%
220自然资源海洋气象等支出	2352	4077		6429	3.9%
221住房保障支出	2026	23188	987	26201	-8.2%
222粮油物资储备支出		4769		4769	30.9%
224灾害防治及应急管理支出	48	13025		13073	-0.8%
227预备费		15000		15000
229其他支出	1592	6473		8065	41.4%
232债务付息及发行费支出		28750		28750	-7.1%

附件14:

2025年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	1507660	一、本级支出	1401906
二、转移性收入	503071	二、转移性支出	608825
（一）上级补助收入	169000	（一）上解上级支出	455000
（二）债务转贷收入	50000	（二）债务还本支出	55700
（三）调入资金	181800	（三）安排预算稳定调节基金	40000
（四）动用预算稳定调节基金	60000	（四）区域间转移性支出	22315
（五）上年结余	42271	（五）年终结余	35810
收入总计	2010731	支出总计	2010731

附件15：

2025年一般公共预算草案本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数
本级支出合计		1401906
201	一般公共服务支出	105510
20101	人大事务	2389
2010101	行政运行	1596
2010104	人大会议	240
2010106	人大监督	167
2010107	人大代表履职能力提升	105
2010108	代表工作	118
2010150	事业运行	88
2010199	其他人大事务支出	75
20102	政协事务	2104
2010201	行政运行	1464
2010204	政协会议	215
2010205	委员视察	40
2010206	参政议政	200
2010250	事业运行	135
2010299	其他政协事务支出	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35735
2010301	行政运行	31580
2010303	机关服务	355
2010305	专项业务及机关事务管理	297
2010306	政务公开审批	881
2010309	参事事务	9
2010350	事业运行	2149
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464
20104	发展与改革事务	2017
2010401	行政运行	906
2010403	机关服务	4
2010404	战略规划与实施	50
2010408	物价管理	732
2010450	事业运行	304
2010499	其他发展与改革事务支出	20
20105	统计信息事务	1880
2010501	行政运行	498
2010505	专项统计业务	62
2010506	统计管理	702
2010507	专项普查活动	90
2010508	统计抽样调查	336
2010550	事业运行	175
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	3800
2010601	行政运行	2449
2010650	事业运行	995
2010699	其他财政事务支出	356
20107	税收事务	11000
2010799	其他税收事务支出	11000
20108	审计事务	1141
2010801	行政运行	447
2010804	审计业务	208
2010850	事业运行	486
20111	纪检监察事务	4793
2011101	行政运行	3648
2011104	大案要案查处	30
2011105	派驻派出机构	85
2011150	事业运行	280
2011199	其他纪检监察事务支出	750
20113	商贸事务	4568
2011301	行政运行	1675
2011307	国内贸易管理	60
2011350	事业运行	1901
2011399	其他商贸事务支出	932
20123	民族事务	10
2012304	民族工作专项	10
20125	港澳台事务	175
2012501	行政运行	95
2012505	台湾事务	80
20126	档案事务	1075
2012601	行政运行	510
2012604	档案馆	565
20128	民主党派及工商联事务	511
2012801	行政运行	255
2012850	事业运行	122
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	133
20129	群众团体事务	2025
2012901	行政运行	393
2012906	工会事务	1246
2012950	事业运行	268
2012999	其他群众团体事务支出	118
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2258
2013101	行政运行	1162
2013105	专项业务	520
2013150	事业运行	576
20132	组织事务	2692
2013201	行政运行	1037
2013204	公务员事务	301
2013250	事业运行	288
2013299	其他组织事务支出	1066
20133	宣传事务	826
2013301	行政运行	606
2013350	事业运行	220
20134	统战事务	1339
2013401	行政运行	497
2013404	宗教事务	218
2013405	华侨事务	53
2013450	事业运行	264
2013499	其他统战事务支出	307
20136	其他共产党事务支出	1498
2013601	行政运行	740
2013650	事业运行	241
2013699	其他共产党事务支出	517
20138	市场监督管理事务	13389
2013801	行政运行	9010
2013802	一般行政管理事务	500
2013850	事业运行	1729
2013899	其他市场监督管理事务	2149
20139	社会工作事务	525
2013901	行政运行	283
2013999	其他社会工作事务支出	242
20140	信访事务	1392
2014001	行政运行	387
2014004	信访业务	453
2014050	事业运行	553
20141	数据事务	42
2014150	事业运行	42
20199	其他一般公共服务支出	8327
2019999	其他一般公共服务支出	8327
203	国防支出	2087
20306	国防动员	1125
2030603	人民防空	40
2030699	其他国防动员支出	1085
20399	其他国防支出	962
2039999	其他国防支出	962
204	公共安全支出	84623
20401	武装警察部队	55
2040101	武装警察部队	55
20402	公安	57642
2040201	行政运行	43908
2040220	执法办案	9583
2040250	事业运行	651
2040299	其他公安支出	3500
20403	国家安全	772
2040301	行政运行	412
2040304	安全业务	360
20404	检察	3690
2040401	行政运行	3166
2040409	“两房”建设	100
2040410	检察监督	425
20405	法院	8609
2040501	行政运行	6631
2040504	案件审判	1150
2040505	案件执行	34
2040506	“两庭”建设	150
2040550	事业运行	344
2040599	其他法院支出	300
20406	司法	2686
2040601	行政运行	2111
2040607	公共法律服务	375
2040610	社区矫正	98
2040612	法治建设	20
2040650	事业运行	82
20499	其他公共安全支出	11168
2049999	其他公共安全支出	11168
205	教育支出	323231
20501	教育管理事务	691
2050101	行政运行	624
2050199	其他教育管理事务支出	67
20502	普通教育	243543
2050201	学前教育	41581
2050202	小学教育	89300
2050203	初中教育	57380
2050204	高中教育	39861
2050299	其他普通教育支出	15421
20503	职业教育	25814
2050302	中等职业教育	21624
2050399	其他职业教育支出	4191
20504	成人教育	2733
2050402	成人中等教育	1972
2050403	成人高等教育	61
2050404	成人广播电视教育	359
2050499	其他成人教育支出	340
20507	特殊教育	756
2050701	特殊学校教育	756
20508	进修及培训	4319
2050801	教师进修	1727
2050802	干部教育	1443
2050803	培训支出	641
2050899	其他进修及培训	508
20509	教育费附加安排的支出	2999
2050999	其他教育费附加安排的支出	2999
20599	其他教育支出	42376
2059999	其他教育支出	42376
206	科学技术支出	147045
20601	科学技术管理事务	723
2060101	行政运行	666
2060199	其他科学技术管理事务支出	57
20602	基础研究	598
2060201	机构运行	148
2060208	科技人才队伍建设	450
20604	技术研究与开发	1202
2060499	其他技术研究与开发支出	1202
20605	科技条件与服务	62843
2060501	机构运行	1435
2060502	技术创新服务体系	2584
2060599	其他科技条件与服务支出	58824
20606	社会科学	35
2060602	社会科学研究	35
20607	科学技术普及	385
2060701	机构运行	195
2060702	科普活动	65
2060799	其他科学技术普及支出	125
20699	其他科学技术支出	81259
2069999	其他科学技术支出	81259
207	文化旅游体育与传媒支出	24699
20701	文化和旅游	14463
2070101	行政运行	1397
2070104	图书馆	998
2070105	文化展示及纪念机构	468
2070107	艺术表演团体	3623
2070108	文化活动	70
2070109	群众文化	3075
2070110	文化和旅游交流与合作	1840
2070111	文化创作与保护	200
2070112	文化和旅游市场管理	25
2070113	旅游宣传	439
2070114	文化和旅游管理事务	245
2070199	其他文化和旅游支出	2083
20702	文物	1709
2070201	行政运行	1
2070204	文物保护	1386
2070205	博物馆	108
2070206	历史名城与古迹	214
20703	体育	138
2070308	群众体育	138
20708	广播电视	1500
2070899	其他广播电视支出	1500
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6889
2079903	文化产业发展专项支出	1165
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5724
208	社会保障和就业支出	203681
20801	人力资源和社会保障管理事务	9957
2080101	行政运行	3092
2080104	综合业务管理	9
2080105	劳动保障监察	18
2080106	就业管理事务	976
2080108	信息化建设	53
2080109	社会保险经办机构	288
2080110	劳动关系和维权	584
2080112	劳动人事争议调解仲裁	205
2080150	事业运行	705
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4028
20802	民政管理事务	2248
2080201	行政运行	552
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	20
2080209	老龄事务	55
2080299	其他民政管理事务支出	1620
20805	行政事业单位养老支出	54348
2080501	行政单位离退休	318
2080502	事业单位离退休	94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14624
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7313
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32000
20806	企业改革补助	21
2080699	其他企业改革发展补助	21
20807	就业补助	5738
2080711	就业见习补贴	80
2080799	其他就业补助支出	5658
20808	抚恤	6807
2080802	伤残抚恤	104
2080805	义务兵优待	1745
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2431
2080808	褒扬纪念	15
2080899	其他优抚支出	2512
20809	退役安置	2790
2080901	退役士兵安置	2756
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	29
20810	社会福利	32583
2081001	儿童福利	462
2081002	老年福利	25308
2081004	殡葬	1036
2081005	社会福利事业单位	410
2081006	养老服务	4693
2081099	其他社会福利支出	674
20811	残疾人事业	7985
2081101	行政运行	285
2081104	残疾人康复	851
2081105	残疾人就业	1846
2081106	残疾人体育	120
2081107	残疾人生活和护理补贴	2895
2081199	其他残疾人事业支出	1988
20816	红十字事业	377
2081601	行政运行	242
2081699	其他红十字事业支出	136
20819	最低生活保障	5747
2081901	城市最低生活保障金支出	5747
20820	临时救助	1037
2082001	临时救助支出	811
2082002	流浪乞讨人员救助支出	226
20821	特困人员救助供养	384
2082101	城市特困人员救助供养支出	384
20825	其他生活救助	511
2082501	其他城市生活救助	294
2082502	其他农村生活救助	217
20826	财政对基本养老保险基金的补助	69001
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	37134
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31867
20828	退役军人管理事务	1803
2082801	行政运行	362
2082804	拥军优属	678
2082850	事业运行	172
2082899	其他退役军人事务管理支出	591
20899	其他社会保障和就业支出	2344
2089999	其他社会保障和就业支出	2344
210	卫生健康支出	130417
21001	卫生健康管理事务	1156
2100101	行政运行	881
2100199	其他卫生健康管理事务支出	275
21002	公立医院	15252
2100201	综合医院	15252
21003	基层医疗卫生机构	27033
2100302	乡镇卫生院	25237
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1796
21004	公共卫生	17749
2100401	疾病预防控制机构	2949
2100408	基本公共卫生服务	11735
2100409	重大公共卫生服务	1846
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10
2100499	其他公共卫生支出	1208
21007	计划生育事务	7282
2100716	计划生育机构	1275
2100717	计划生育服务	176
2100799	其他计划生育事务支出	5831
21011	行政事业单位医疗	10292
2101101	行政单位医疗	3746
2101102	事业单位医疗	3397
2101103	公务员医疗补助	3149
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41574
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39764
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1810
21013	医疗救助	5281
2101301	城乡医疗救助	4937
2101302	疾病应急救助	100
2101399	其他医疗救助支出	244
21014	优抚对象医疗	339
2101401	优抚对象医疗补助	339
21015	医疗保障管理事务	1249
2101501	行政运行	767
2101550	事业运行	158
2101599	其他医疗保障管理事务支出	324
21017	中医药事务	159
2101799	其他中医药事务支出	159
21099	其他卫生健康支出	3051
2109999	其他卫生健康支出	3051
211	节能环保支出	21989
21101	环境保护管理事务	17229
2110101	行政运行	1133
2110104	生态环境保护宣传	70
2110199	其他环境保护管理事务支出	16026
21102	环境监测与监察	902
2110299	其他环境监测与监察支出	902
21103	污染防治	1366
2110301	大气	1184
2110399	其他污染防治支出	182
21104	自然生态保护	361
2110402	农村环境保护	361
21110	能源节约利用	26
2111001	能源节约利用	26
21114	能源管理事务	339
2111401	行政运行	162
2111450	事业运行	177
21199	其他节能环保支出	1766
2119999	其他节能环保支出	1766
212	城乡社区支出	72486
21201	城乡社区管理事务	24356
2120101	行政运行	2383
2120104	城管执法	7823
2120106	工程建设管理	551
2120107	市政公用行业市场监管	658
2120109	住宅建设与房地产市场监管	330
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12611
21202	城乡社区规划与管理	4130
2120201	城乡社区规划与管理	4130
21203	城乡社区公共设施	6403
2120303	小城镇基础设施建设	321
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6082
21205	城乡社区环境卫生	2780
2120501	城乡社区环境卫生	2780
21206	建设市场管理与监督	1807
2120601	建设市场管理与监督	1807
21299	其他城乡社区支出	33011
2129999	其他城乡社区支出	33011
213	农林水支出	89002
21301	农业农村	31664
2130101	行政运行	1622
2130104	事业运行	3725
2130106	科技转化与推广服务	60
2130108	病虫害控制	374
2130109	农产品质量安全	385
2130110	执法监管	5
2130112	行业业务管理	205
2130122	农业生产发展	5443
2130126	农村社会事业	6500
2130135	农业生态资源保护	426
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24
2130199	其他农业农村支出	12895
21302	林业和草原	2065
2130209	森林生态效益补偿	1000
2130211	动植物保护	158
2130234	林业草原防灾减灾	200
2130299	其他林业和草原支出	707
21303	水利	15150
2130301	行政运行	833
2130304	水利行业业务管理	93
2130306	水利工程运行与维护	2466
2130313	水文测报	557
2130334	水利建设征地及移民支出	429
2130399	其他水利支出	10772
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940
2130505	生产发展	500
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	440
21307	农村综合改革	12587
2130701	对村级公益事业建设的补助	2637
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9621
2130799	其他农村综合改革支出	329
21399	其他农林水支出	26596
2139999	其他农林水支出	26596
214	交通运输支出	29962
21401	公路水路运输	24914
2140101	行政运行	418
2140106	公路养护	1136
2140109	交通运输信息化建设	208
2140110	公路和运输安全	744
2140112	公路运输管理	5563
2140199	其他公路水路运输支出	16845
21402	铁路运输	295
2140299	其他铁路运输支出	295
21405	邮政业支出	248
2140599	其他邮政业支出	248
21499	其他交通运输支出	4505
2149901	公共交通运营补助	705
2149999	其他交通运输支出	3800
215	资源勘探工业信息等支出	27727
21502	制造业	15
2150299	其他制造业支出	15
21505	工业和信息产业	17138
2150517	产业发展	15900
2150599	其他工业和信息产业支出	1238
21507	国有资产监管	60
2150799	其他国有资产监管支出	60
21508	支持中小企业发展和管理支出	2062
2150805	中小企业发展专项	2062
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8451
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8451
216	商业服务业等支出	39247
21602	商业流通事务	802
2160299	其他商业流通事务支出	802
21606	涉外发展服务支出	3229
2160699	其他涉外发展服务支出	3229
21699	其他商业服务业等支出	35216
2169999	其他商业服务业等支出	35216
217	金融支出	180
21799	其他金融支出	180
2179999	其他金融支出	180
219	援助其他地区支出	4671
21902	教育	4671
220	自然资源海洋气象等支出	6429
22001	自然资源事务	4950
2200101	行政运行	2810
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38
2200150	事业运行	506
2200199	其他自然资源事务支出	1596
22005	气象事务	737
2200501	行政运行	182
2200504	气象事业机构	169
2200509	气象服务	386
22099	其他自然资源海洋气象等支出	742
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	742
221	住房保障支出	26201
22101	保障性安居工程支出	5462
2210105	农村危房改造	60
2210111	配租型住房保障	5102
2210199	其他保障性安居工程支出	300
22102	住房改革支出	20226
2210201	住房公积金	19449
2210202	提租补贴	1
2210203	购房补贴	776
22103	城乡社区住宅	512
2210302	住房公积金管理	62
2210399	其他城乡社区住宅支出	450
222	粮油物资储备支出	4769
22201	粮油物资事务	4689
2220101	行政运行	42
2220106	专项业务活动	20
2220199	其他粮油物资事务支出	4627
22205	重要商品储备	80
2220503	肉类储备	80
224	灾害防治及应急管理支出	13073
22401	应急管理事务	2121
2240101	行政运行	896
2240104	灾害风险防治	199
2240106	安全监管	215
2240108	应急救援	13
2240109	应急管理	270
2240199	其他应急管理支出	528
22402	消防救援事务	9621
2240204	消防应急救援	9621
22406	自然灾害防治	1078
2240601	地质灾害防治	1078
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250
2240703	自然灾害救灾补助	250
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3
227	预备费	15000
229	其他支出	1127
22999	其他支出	1127
2299999	其他支出	1127
232	债务付息支出	28630
23203	地方政府一般债务付息支出	28630
2320301	地方政府一般债券付息支出	28630
233	债务发行费用支出	120
23303	地方政府一般债务发行费用支出	120
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	120

附件16：

2025年一般公共预算草案基本支出表

（按经济科目）

单位：万元

项目	金额
合计	467119
501机关工资福利支出	158820
50101工资奖金津补贴	90177
50102社会保障缴费	24103
50103住房公积金	13179
50199其他工资福利支出	31360
502机关商品和服务支出	19525
50201办公经费	15167
50202会议费	47
50203培训费	151
50205委托业务费	11
50206公务接待费	117
50207因公出国（境）费用	74
50208公务用车运行维护费	862
50209维修（护）费	417
50299其他商品和服务支出	2679
503机关资本性支出（一）	348
50306设备购置	348
505对事业单位经常性补助	282704
50501工资福利支出	256476
50502商品和服务支出	26228
506对事业单位资本性补助	274
50601资本性支出（一）	274
509对个人和家庭的补助	5448
50901社会福利和救助	805
50905离退休费	624
50999其他对个人和家庭的补助	4019

附件17：

2025年政府性基金预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
合计	817552	-7.5%
一、国有土地收益基金收入	24052	-18.8%
二、农业土地开发资金收入	1000	-15.8%
三、国有土地使用权出让收入	595000	-12.6%
四、污水处理费收入	170000	17.2%
五、彩票公益金收入	2500	-12.7%
六、城市基础设施配套费收入	20000	9.9%
七、其他政府性基金收入	5000	-14.1%

附件18：

2025年政府性基金预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
合计	832000	-42.4%
一、文化旅游体育与传媒支出	124	417.1%
其他国家电影事业发展专项资金支出	36	50.4%
其他旅游发展基金支出	88
二、科学技术支出	3164
超长期特别国债安排的支出	3164
四、卫生健康支出	28
超长期特别国债安排的支出	28
三、城乡社区支出	703522	2.0%
国有土地使用权出让收入安排支出	519541	-3.0%
征地和拆迁补偿支出	30000	-24.6%
土地开发支出	11250	42.9%
城市建设支出	366426	27.9%
农村基础设施建设支出	33157	-65.6%
补助被征地农民支出	70000	-27.2%
土地出让业务支出	3369	28.8%
农业生产发展支出	1338	192.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	-20.0%
农业土地开发资金支出	2007	874.2%
城市基础设施配套费安排的支出	11975	38.1%
城市公共设施	6000	77.6%
城市环境卫生	5975	12.9%
污水处理费安排的支出	170000	17.2%
四、农林水支出	702	-12.4%
大中型水库库区基金安排的支出		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	702	-11.0%
五、交通运输支出	33937	-45.6%
超长期特别国债安排的支出	33937	-45.6%
六、资源勘探工业信息等支出	3411	-71.9%
超长期特别国债安排的支出	3411	-71.9%
七、住房保障支出	284	132.4%
超长期特别国债安排的支出	284	132.4%
八、其他支出	8256	-98.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3252	-99.5%
其他政府性基金安排的支出	3252	-5.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0%
彩票公益金安排的支出	2999	81.4%
超长期特别国债安排的其他支出	2005
九、债务付息支出	78292	6.9%
地方政府专项债务付息支出	78292	6.9%
十、债务发行费用支出	280	-33.6%
地方政府专项债务发行费用支出	280	-33.6%

附件19：

2025年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、本级收入	817552	一、本级支出	832000
二、转移性收入	299499	二、转移性支出	285051
（一）上级转移支付收入	2500	（一）上解上级支出	1000
（二）调入资金	98420	（二）调出资金	181800
（三）债务转贷收入	91000	（三）债务还本支出	93400
（四）上年结转	107579	（四）年终结余	8851
收入总计	1117051	支出总计	1117051

附件20：

2025年国有资本经营预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
一、本级收入	15000	5.6%
利润收入	15000	5.6%
股利、股息收入
产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入
二、转移性收入	3.5
转移支付收入	3.5
上年结转
收入总计	15003.5	5.6%

附件21：

2025年国有资本经营预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
一、本级支出	15003.5	93.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3.5
国有企业资本金注入	15000	93.1%
二、转移性支出		-100.0%
转移支付支出
调出资金		-100.0%
结转下年
支出总计	15003.5	5.6%

附件22：

2025年社会保险基金预算草案收入情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
一、本级收入	92649	12.5%
机关事业单位基本养老保险基金	92649	12.5%
其中：基本养老保险费收入	60400	1.1%
财政补贴收入	32000	44.1%
利息收入	111	5.7%
转移收入	138	-55.3%
二、转移性收入
上级补助收入
收入合计	92649	12.5%

附件23：

2025年社会保险基金预算草案支出情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	同比增长
一、本级支出	90606	8.1%
机关事业单位基本养老保险基金支出	90606	8.1%
其中：基本养老金支出	90000	8.5%
转移支出	600	-30.0%
二、转移性支出
上解上级支出
支出合计	90606	8.1%

附件24：

2025年社会保险基金预算草案结余情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数
区级社会保险基金年末滚存结余	5326	7369
其中：机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5326	7369

附件25：

2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

2024年债务限额			2024年债务余额执行数
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
376.18	98.75	277.43	376.17	98.75	277.42

附件26：

2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	限额
一、2024年地方政府债务限额	376.18
其中：一般债务限额	98.75
专项债务限额	277.43
二、提前下达的2025年地方政府债务新增限额
其中：一般债务限额
专项债务限额

附件27：

2025年政府投资项目预算情况表

单位：万元

序号	项目类型	2025年预算数
1	住建项目	8200
2	交通项目	17700
2	其中：镜水路	15000
3	农业项目	2700
4	教体项目	14200
5	卫健项目	2000
6	综合执法	600
7	水务项目	2600
8	其他项目	27000
8	其中：矿山修复	8000
合计		75000

附件28：

名词解释

1. 一般公共预算（见报告第2页第2行）：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。含共享税、地方税及纳入一般公共预算管理的非税收入。

2. 转移性收入（见报告第2页第6行）：指上级税收返还和转移支付、下级上解收入、调入资金以及按照财政部规定列入转移性收入的无隶属关系政府的无偿援助。

3. 转移性支出（见报告第2页第9行）：包括上解上级支出、对下级的税收返还和转移支付、调出资金以及按照财政部规定列入转移性支出的给予无隶属关系政府的无偿援助。

4. 政府性基金预算（见报告第2页第12行）：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。含土地出让相关收入、污水处理费收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入等。

5. 土地出让相关收入（见报告第2页第15行）：包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。

6. 国有资本经营预算（见报告第2页倒数第1行）：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

7. 社会保险基金预算（见报告第3页第7行）：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

8. 地方政府债务限额（见报告第3页第14行）：年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

9. 地方政府债券（见报告第3页第16行）：分为新增债券（主要用于应由政府承担的公益性项目建设）、再融资债券（到期政府债券续发）。包括地方政府一般债券和专项债券，由省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）发行。

10. 一般性支出（见报告第4页倒数第8行）：指国家权力机关和行政机关的经费支出。

11. CB（见报告第4页倒数第5行）：资产担保债务融资工具。

12. 一号工程（见报告第4页倒数第1行）：指数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”和地瓜经济提升能级“一号开放工程”。

13.“两重”“两新”领域（见报告第5页第2行）：“两重”指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；“两新”指推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

14. 零基预算（见报告第6页倒数第9-10行）：指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算。

15. 三保（见报告第6页第12行）：即“保基本民生、保工资、保运转”支出。

16.“三公”经费（见报告第9页第14行）：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17. 家庭型财税集成改革（见报告第11页第1-2行）：以家庭为切入口，推动扩中家庭增收致富，跨入中等收入门槛，从增收型、减负型、共享型、补偿型四个政策维度系统构建家庭型财税政策体系。

18. CMBS（见报告第11页第15行）：指商业房地产抵押贷款支持证券，债权银行以原有的商业抵押贷款为资本，发行证券。

19. RETIs（见报告第11页第15行）：即不动产投资信托基金。

20. 三债统管（见报告第12页第1-2行）：指对政府债务、隐性债务、国企债务统筹管控。